上傳單據
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先選好上面的「所屬專案」，就會自動開始辨識。
辨識中…
確認內容
標著「AI 已填」的欄位請再核對一次，補齊其他欄位後送出
選了之後，這筆會併進那張報價單的案子一起算「已付／尚欠」。
分次付款時（例如先付訂金、之後再付尾款），這裡請填整張報價的總額。
幫同事送單時才需要改。錢會匯到同仁在兆豐登記的帳號。
銀行代碼 3 碼＋分行代碼 4 碼，例如 0081234
只要數字，「-」和空格會自動拿掉
要先經過主管審核（每月 10–13 號），所以最早只能排到這裡列的日期；更急請標記「緊急」。
單據寫含代扣的總額；系統匯給對方的是實付金額；扣下來的稅和保費，會計會另外處理。
不用填帳號。請確認上傳的是繳費單，上面要看得到繳費帳號或條碼。
查看 OCR 原始辨識文字
上傳紀錄
查看單據的審核和付款進度。收款帳號只顯示末 4 碼。
0 待審核
0 已核准，等撥款
0 已付款
0 已退回
篩選條件
～
報價單案子（待補正式發票 / 分期追蹤）
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